Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2020 | 2220004712 | pneumatiky na fiat ducato patrola BL296US | 4500169822 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 510,00 | |
| 13.05.2020 | 2220004713 | STK, emisia BL934IK, BA523PL.. | 4500168898 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 820,83 | |
| 13.05.2020 | 2220004714 | spotrebný materiál | 4500169438 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 275,82 | |
| 13.05.2020 | 2220004715 | elektródy na defiblirátor | 4500165921 | CHEIRÓN Cure s. r. o., Hlavné námestie 4, Bratislava, 811 01, SK | 47993014 | 110,82 | |
| 13.05.2020 | 2220004716 | náhradné diely na BL978AB | 4500169332 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 338,39 | |
| 13.05.2020 | 2220004717 | ND na fekálno kanalizačnú nadstavbu BL934IK | 4500169024 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 48,36 | |
| 13.05.2020 | 2220004718 | pranie a žehlenie prádla pre SSUD Mengusovce | 4500168707 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 92,75 | |
| 13.05.2020 | 2220004719 | ochranné rúška | 4500168332 | L-J Aero Services s.r.o., Horné Hámre 104, Horné Hámre, 966 71, SK | 47973153 | 333,00 | |
| 13.05.2020 | 2220004720 | náhradné diely | 4500169885 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 189,20 | |
| 13.05.2020 | 2220004730 | likvidácia odpadu04/2020 SSUR Nová Baňa | 4500164093 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 |