Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2020 | 2220004335 | respirátory FFP | 4500168379 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 1,380,00 | |
| 04.05.2020 | 2220004337 | zrkadlo rampové, mazivo | 4500169606 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 127,91 | |
| 04.05.2020 | 2220004339 | elektroinštalačný materiál | 4500169604 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 317,60 | |
| 04.05.2020 | 2220004341 | náhradné diely | 4500169608 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 29,51 | |
| 04.05.2020 | 2220004343 | autobatéria na škodu Fagiu BA283VB a MB Actros BA978AB, BL213KZ | ZM/2017/0066 | 4500169090 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 444,63 |
| 04.05.2020 | 2220004344 | pomocný materiál | 4500169558 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 219,60 | |
| 04.05.2020 | 2220004347 | prenájom, čistenie a výmena rohoží, SSUD3 Trnava | ZM/2013/0032 | 4500168770 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 04.05.2020 | 2220004349 | materiál na odstávku tunela Horelica | 4500169364 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 241,71 | |
| 04.05.2020 | 2220004350 | kancelársky nábytok | 4500169305 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK | 47880775 | 3,794,41 | |
| 04.05.2020 | 2220004525 | prenájom interiérových rohoží 23.03.2020-19.04.2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 |