Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2020 | 2220004143 | oprava a údržba strojov | 4500169214 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 2,244,13 | |
| 29.04.2020 | 2220004145 | kancelárske potreby | ET/2020/0013 | 4500169314 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 51,11 |
| 29.04.2020 | 2220004182 | oprava defektov a výmena pneumatík nákladných a osobných vozidiel, SSUD Malacky | 4500169106 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 457,59 | |
| 29.04.2020 | 2220004184 | satelit štandard | 4500169507 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 29.04.2020 | 2220004223 | vodorovné dopr. značenie | ZM/2015/0532 | 4500163805 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 59,833,50 |
| 29.04.2020 | 2220004128 | iPhone 11 | ZM/2018/0338 | 4500169544 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 28.04.2020 | 2220004049 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 623,31 | |
| 28.04.2020 | 2220004050 | Satelit - nájom 05/2020 | ZML/393/2010 | 4500164084 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 11,10 |
| 28.04.2020 | 2220004048 | šálky, podšálky | 4500169360 | 9 Grams Coffee s.r.o., Tajovského 8540/3H, Žilina, 010 01, SK | 50737406 | 20,75 | |
| 28.04.2020 | 3020000292 | nájomné za nebytové priestory 05/2020 | 4500169424 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 50,00 |