Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2020 | 2220004058 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500169119 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 155,91 |
| 28.04.2020 | 2220004059 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500169237 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 59,41 |
| 28.04.2020 | 2220004060 | servis BA962MD | 4500168513 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,507,45 | |
| 28.04.2020 | 2220004061 | ND na vozidlá | 4500168806 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 700,20 | |
| 28.04.2020 | 2220004062 | AdBlue 21.04.2020 | 4500169123 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 625,25 | |
| 28.04.2020 | 2220004063 | čistiace prostriedky | ZM/2018/0436 | 4500167696 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 63,22 |
| 28.04.2020 | 2220004064 | PD - oprava diaľničných mostov | ZM/2019/0404 | 4500164756 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,450,00 |
| 28.04.2020 | 2220004065 | odvoz a uloženie odpadu 04/20 | 4500169233 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 106,13 | |
| 28.04.2020 | 2220004066 | ND na vozidlá, mazivá | 4500169216 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 61,31 | |
| 28.04.2020 | 2220004067 | PD - oprava mosta 11-216 | ZM/2019/0405 | 4500164017 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,038,40 |