Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2020 | 2220003901 | rohož 04/2020 | 4500169252 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 4,00 | |
| 21.04.2020 | 2220003903 | rohože 04/2020 | 4500169251 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 44,80 | |
| 21.04.2020 | 2220003905 | Školenie | 4500167303 | Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK | 47613165 | 220,00 | |
| 21.04.2020 | 2220003908 | kontrola detských ihrísk | 4500167324 | Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK | 47613165 | 1,260,00 | |
| 21.04.2020 | 2220003915 | montáž nabíjačiek Bosch | 4500168890 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 28,80 | |
| 21.04.2020 | 2220003917 | ND na prívesné voz. | ZM/2017/0066 | 4500168073 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 491,44 |
| 21.04.2020 | 2220003918 | oprava a údržba BA547XG | 4500168763 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 1,810,84 | |
| 21.04.2020 | 2220003919 | ND na Patrolu BL296US | 4500169025 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 18,63 | |
| 21.04.2020 | 2220003921 | STK, emisie | 4500167469 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 250,02 | |
| 21.04.2020 | 2220003922 | právne služby 04/2020 | 4500169413 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 2,725,00 |