Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2020 | 2320002508 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/14861 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 112,38 | |
| 20.04.2020 | 2320002509 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/09745 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 42,36 | |
| 20.04.2020 | 2220003822 | oprava BA861SL | 4500168514 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 232,54 | |
| 20.04.2020 | 2220003823 | servisná prehliadka BL917UZ | 4500168992 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 233,37 | |
| 20.04.2020 | 2220003825 | podpora VMware 05.04.20-04.03.23 | 4500168785 | AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 2,459,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003826 | odvoz a likvidácia odpadu | 4500164381 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 180,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003829 | ochranné rúško | 4500168494 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 210,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003830 | vegetačné úpravy a odp. Beluša, Sverepc | ZM/2019/0479 | 4500167938 | Vasagro, spol. s r.o., Svinná 587, Svinná, 913 24, SK | 51445719 | 5,858,00 |
| 20.04.2020 | 2220003831 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500168942 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 361,22 | |
| 20.04.2020 | 2220003832 | mikroprocesorové riadenie GSM | 4500167372 | Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 43874355 | 350,00 |