Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2020 | 2220003848 | PD - Zmierňujúce opatrenia | ZM/2019/0405 | 4500164016 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,468,70 |
| 20.04.2020 | 2220003849 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500168766 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 291,78 |
| 20.04.2020 | 2120000410 | MPV služby | OBJ/61717/2019 | GEOSPOL Košice, s.r.o., Urbánkova 64, Košice, 040 01, SK | 36596809 | 22,681,50 | |
| 20.04.2020 | 2120000414 | zaistenie skalného bloku | 4500166578 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 44,313,73 | |
| 20.04.2020 | 2120000415 | Zaistenie skalného bloku | 4500166577 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 44,217,31 | |
| 20.04.2020 | 2220003824 | nájomné kat.úz. Sučany 01/2020 | ZM/2015/0122 | 4500169396 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 20.04.2020 | 2220003827 | dodanie mobilných WC 15.3.-12.4.20 | 4500163692 | O.M.K. BUILDING, s. r. o., Záblatská 302/83, Trenčín, 911 06, SK | 43948219 | 17,910,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003838 | PD "Oprava mosta Pustý hrad Zvolen" | 4500163492 | R - PROJECT INVEST s. r. o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 48,016,00 | |
| 20.04.2020 | 2220003850 | zneškodnenie odpadu | ET/2019/0133 | 4500160248 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,346,60 |
| 20.04.2020 | 2320002511 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2020/03923 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 98,600,00 |