Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2020 | 2220003773 | Kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500168715 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 218,75 |
| 17.04.2020 | 2220003776 | oprava BL043NK | 4500169092 | GEOSTAV DETVA s.r.o., Piešť I. 274, Detva, 962 12, SK | 36647250 | 671,90 | |
| 17.04.2020 | 2220003782 | ND na VN rozvádzač | 4500168811 | ABB, s.r.o., Tuhovská 29 2, Bratislava, 831 06, SK | 31389325 | 4,030,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003783 | ND na vozidlo | 4500169087 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 1,247,04 | |
| 17.04.2020 | 2220003784 | právne služby 03/2020 | ZM/2017/0254 | 4500169423 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 7,908,00 |
| 17.04.2020 | 2220003785 | utierky | 4500168536 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 677,00 | |
| 17.04.2020 | 2220003786 | kolesá | 4500168980 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,643,48 | |
| 17.04.2020 | 2220003787 | indulona, solvina | 4500168883 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 629,60 | |
| 17.04.2020 | 2220003788 | tabuľky | 4500168950 | Lukacek s.r.o., Močarianska 1537/10, Michalovce, 071 01, SK | 36586218 | 155,75 | |
| 17.04.2020 | 2220003789 | Alternátor | 4500168903 | V. Nemčko FIRMA ŠTART, Osloboditeľov 58, Spišská Teplica, 059 34, SK | 30323428 | 360,00 |