Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | 2220003425 | prenájom stojana Nová Baňa 04-06/20 | 4500164079 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 7,50 | |
| 06.04.2020 | 2220003426 | pramenitá voda Nová Baňa | 4500169117 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 77,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003428 | prenájom dávkovača vody Beharovce 4-6/20 | 4500167435 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 18,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003432 | pracovné náradie, materiál | 4500168692 | VIA spol. s r.o., SNP 562, Veľká Mača, 925 32, SK | 31444253 | 600,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003434 | uprat. služby odp. Budča za 03/2020 | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,086,92 | |
| 06.04.2020 | 2220003436 | strážna služba LM 03/2020 | 4500163931 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 5,728,80 | |
| 06.04.2020 | 2220003438 | strážna služba Bošany 03/20 | 4500163929 | LAMA SK s.r.o., Tomášikova 30, Bratislava, 821 01, SK | 36651311 | 5,728,80 | |
| 06.04.2020 | 2220003444 | prenájom rohoží za 24.02.-22.03.2020 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 06.04.2020 | 2220003446 | prenájom priem. utierok 24.02.-22.03.2020 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 06.04.2020 | 2220003447 | strážna služba 03/20 Petrovany | ZML/1485/2010 | 4500169165 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,350,93 |