Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | 2220003365 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2014/0523 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK | 36302724 | 179,93 | |
| 03.04.2020 | 2220003299 | kôš, držiaky, rozprašovač | 4500168418 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 224,83 | |
| 03.04.2020 | 2220003302 | okuliare | 4500168745 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 333,50 | |
| 03.04.2020 | 2220003305 | chemikálie | 4500168016 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 126,06 | |
| 03.04.2020 | 2220003320 | likvidácia odpadu | 4500168404 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 136,73 | |
| 03.04.2020 | 2220003321 | spojovací materiál | 4500168670 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 352,11 | |
| 03.04.2020 | 2220003323 | likvidácia odpadu | 4500168642 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 70,00 | |
| 03.04.2020 | 2220003324 | nájomné za 04/2020 | ZM/2013/0420 | 4500164085 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 03.04.2020 | 2220003325 | spotrebný materiál | 4500168578 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 266,88 | |
| 03.04.2020 | 2220003326 | pravidelná kontrola | 4500163684 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 163,33 |