Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 2220003150 | spojovací, stavebný mat., prac. nár. | 4500168566 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 86,84 | |
| 01.04.2020 | 2220003151 | pracovné náradie, spojovací mat. | 4500168450 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 114,91 | |
| 01.04.2020 | 2220003152 | vzduchová špirála | 4500168545 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 12,50 | |
| 01.04.2020 | 2220003153 | vrecká na psie exkrementy | 4500167757 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 96,80 | |
| 01.04.2020 | 2220003154 | oprava BL237XS | 4500167831 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 407,50 | |
| 01.04.2020 | 2220003156 | plastová nádoba | 4500164966 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 126,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003157 | ochranné rúško | 4500168474 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 210,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003173 | ND na BL953IK, BL902LC | 4500168523 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 350,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003341 | štartovací kľúč BA950VB | 4500168327 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 159,63 | |
| 01.04.2020 | 2320002030 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZaZoVB-68/2016/Píla/1190/We | Obec Píla, Píla 174, Mýtna, 985 53, SK | 00316300 | 390,54 |