Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 2220003127 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500168640 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 165,20 | |
| 01.04.2020 | 2220003129 | lieky do lekárničiek | 4500168066 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 160,05 | |
| 01.04.2020 | 2220003130 | čistiaci prípravok | 4500168384 | AUTOKIM s.r.o., Jána Halašu 2632/20, Trenčín, 911 08, SK | 52189805 | 98,20 | |
| 01.04.2020 | 2220003131 | ochranné okuliare | 4500168594 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 119,84 | |
| 01.04.2020 | 2220003132 | STK BA386XR | 4500166546 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 83,33 | |
| 01.04.2020 | 2220003133 | prenájom oceľových fliaš 03/20 | 4500167967 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 206,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003136 | ND na vozidlá | 4500168592 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 313,98 | |
| 01.04.2020 | 2220003147 | pracovné náradie, chemikálie | 4500168567 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 374,84 | |
| 01.04.2020 | 2220003148 | ND na vozidlá | 4500168625 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 96,10 | |
| 01.04.2020 | 2220003149 | ND na vozidlá | 4500168549 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 73,69 |