Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 2220003240 | uprat. služby obj.č. 404-00 a 405-00 03/20. služby HP Jarovce 03/20 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,046,50 | |
| 01.04.2020 | 2220003241 | uprat. služby Malý Šariš 02/2020 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 01.04.2020 | 2220003245 | PD "Oprava poškodených častí mosta Červený rak" | 4500166441 | EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 45432694 | 600,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003248 | respirátor s ventilčekom | 4500168411 | TUSSI TRADE, s.r.o., Na Strelnici 5, Nitrianske Hrnčiarovce, 951 01, SK | 45971072 | 4,800,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003249 | respirátor | 4500168440 | TUSSI TRADE, s.r.o., Na Strelnici 5, Nitrianske Hrnčiarovce, 951 01, SK | 45971072 | 4,320,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003336 | dezinfekčné prostriedky | 4500168002 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 716,00 | |
| 01.04.2020 | 2220003252 | odmena za poskytovanie Služby, valorizácia 02/20 | ZML/1241/2010 | 4500169037 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,812,470,13 |
| 01.04.2020 | 2220003052 | veniec 60cm | 4500169695 | Kvetinový servis s.r.o., Vinohradská 199/51, Šamorín, 931 01, SK | 50532553 | 83,25 | |
| 01.04.2020 | 2220003238 | uprat. služby HP Čunovo 03/20 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 01.04.2020 | 2220003099 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0503 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 108,68 |