Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | 2220003217 | mesačný poplatok Zvolen 03/20 | ZML/159/2011 | 4500168888 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 712,68 |
| 01.04.2020 | 2220003218 | mesačný poplatok Nová Baňa 03/20 | 4500164087 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 | |
| 01.04.2020 | 2220003219 | mesačný poplatok Galanta 03/20 | 4500167928 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 | |
| 01.04.2020 | 2220003225 | mesačný poplatok LM 03/20 | ZML/159/2011 | 4500164114 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 01.04.2020 | 2220003227 | mesačný poplatok TT 03/20 | ZML/159/2011 | 4500167992 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 01.04.2020 | 2220003231 | mesačný poplatok Malacky 03/20 | ZML/159/2011 | 4500168925 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 |
| 01.04.2020 | 2220003234 | refakturácia bank.služieb 02/20 | ZML/1241/2010 | 4500169001 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 82,920,39 |
| 01.04.2020 | 2220003235 | uprat. služby Malý Šariš 03/20 | 4500128643 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 644,79 | |
| 01.04.2020 | 2220003237 | uprat. služby odp. Čierne za 03/20 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 01.04.2020 | 2220003239 | uprat. služby HP Jarovce 03/20 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 |