Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | 2225003286 | STK BL081ZZ | 4500252449 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 105,69 | |
| 03.04.2025 | 2225003333 | ND na vozidlá | 4500253048 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 459,19 | |
| 03.04.2025 | 2225003287 | Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky | ZM/2023/0481 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 780,44 | |
| 03.04.2025 | 2225003334 | Mazivá, chemikálie | 4500253243 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 399,87 | |
| 03.04.2025 | 2225003288 | Nájom plyn fliaš 01/2025 | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 49,60 | |
| 03.04.2025 | 2225003335 | Pracovné náradie | 4500252200 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 1,762,82 | |
| 03.04.2025 | 2225003289 | Nájom plyn fliaš 02/2025 | 4500253190 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 44,80 | |
| 03.04.2025 | 2225003336 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252513 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 195,00 |
| 03.04.2025 | 2225003290 | Prenájom vysielačiek 3/25 | 4500252916 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 1,119,84 | |
| 03.04.2025 | 2225003337 | servis technol. zariadení | 4500252828 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 330,00 |