Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | 2220002498 | prevádzka meteozar. 02/2020 ZV | ZML/159/2011 | 4500168092 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 712,68 |
| 10.03.2020 | 2220002499 | Telekomunikač.služby | 4500167410 | SWAN, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 5,377,40 | |
| 10.03.2020 | 2220002500 | prevádzka meteozar. 02/2020 KE | ZML/159/2011 | 4500165879 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 10.03.2020 | 2220002501 | Kurz | 4500166742 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 1,040,00 | |
| 10.03.2020 | 2220002502 | prevádzka meteozar. 02/2020 CA | ZML/159/2011 | 4500164729 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 330,30 |
| 10.03.2020 | 2220002503 | prevádzka meteozar. 02/2020 | ZML/159/2011 | 4500165667 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |
| 10.03.2020 | 2220002504 | prevádzka zar. 02/2020 | ZML/159/2011 | 4500168088 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 10.03.2020 | 2220002505 | prevádzka zar. 02/2020 | ZML/159/2011 | 4500167078 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 10.03.2020 | 2220002514 | oprava klim zar. na OP tunel Sitina | 4500167377 | KLIMA INTERIER, s.r.o., Jadranská 61, Bratislava, 841 01, SK | 35875437 | 1,050,00 | |
| 10.03.2020 | 2220002542 | samolepiace reflex. pásy | 4500166750 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 920,00 |