Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | 2220002533 | Spojovací, spotr mat | 4500167765 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 180,88 | |
| 10.03.2020 | 2220002534 | nábytok | 4500164749 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 4,992,86 | |
| 10.03.2020 | 2220002535 | nábytok | 4500166139 | BZB spol. s.r.o., Papradno 1319, Papradno, 018 13, SK | 50621939 | 4,260,46 | |
| 10.03.2020 | 2220002536 | periodické skúšky | 4500166266 | Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK | 35856998 | 325,00 | |
| 10.03.2020 | 2220002538 | uprat. služby odp. Graniar 02/20 | ET/2019/0139 | 4500167958 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 584,64 |
| 10.03.2020 | 2220002539 | čistiace potreby | 4500167330 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 924,36 | |
| 10.03.2020 | 2220002541 | mimor.uprat.práe BA2 | 4500165713 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 990,00 | |
| 10.03.2020 | 2220002495 | prevádzka meteozar. 02/2020 PO | ZML/159/2011 | 4500164096 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 10.03.2020 | 2220002496 | prevádzka meteozar. 02/2020 GA | 4500166237 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 | |
| 10.03.2020 | 2220002497 | prevádzka meteozar. 02/2020 | 4500164087 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |