Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2020 | 2220002461 | pracovný odev | ZM/2018/0258 | 4500165852 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 106,54 |
| 10.03.2020 | 2220002462 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500167600 | Igor Majerík - ESPE SERVIS BREZNO, Malinovského 18, Brezno, 977 01, SK | 37200461 | 482,00 | |
| 10.03.2020 | 2220002463 | ND na vozidlá SSUD Trnava | 4500167635 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 155,75 | |
| 10.03.2020 | 2220002464 | pracovné náradie SSUR Galanta | 4500164578 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 617,89 | |
| 10.03.2020 | 2220002465 | Likvidácia odpadu | ZML/381/2010 | 4500168156 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 464,18 |
| 10.03.2020 | 2220002466 | strážna služba 02/2020 Galanta | ET/2019/0132 | 4500166236 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,798,36 |
| 10.03.2020 | 2220002467 | činnosť BOZP, PO 2/2020 | ZML/137/2010 | 4500167807 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 10.03.2020 | 2220002469 | odpad z čistenia ulíc | 4500164319 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 663,48 | |
| 10.03.2020 | 2220002471 | spotrebný materiál | ZM/2018/0436 | 4500166570 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,140,00 |
| 10.03.2020 | 2220002473 | spotrebný materiál | ZM/2018/0436 | 4500166128 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 387,20 |