Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2020 | 2220002333 | Dopravné značky | 4500167067 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 30,61 | |
| 09.03.2020 | 2220002334 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166770 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 153,05 |
| 09.03.2020 | 2220002335 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166756 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 20,61 |
| 09.03.2020 | 2220002336 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166737 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 91,83 |
| 09.03.2020 | 2220002337 | pracovný odev | ZM/2018/0258 | 4500164558 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 89,55 |
| 09.03.2020 | 2220002339 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166961 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 965,00 |
| 09.03.2020 | 2220002341 | Elektroinštalačný mat. | ZM/2019/0478 | 4500167158 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 171,00 |
| 09.03.2020 | 2220002342 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500165081 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,240,00 |
| 09.03.2020 | 2220002343 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500166937 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 24,80 |
| 09.03.2020 | 2220002345 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500166157 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 826,00 |