Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | 2220002282 | ND na vozidlá | 4500167326 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 23,72 | |
| 06.03.2020 | 2220002283 | BOZP, BT, TPO 02/2020 | 4500167072 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 785,68 | |
| 06.03.2020 | 2220002284 | ND na vozidlá | 4500166636 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,657,50 | |
| 06.03.2020 | 2220002285 | ND na vozidlá, elektroinštalačný, spojovací, spotrebný mat. | 4500167362 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 694,08 | |
| 06.03.2020 | 2220002287 | oprava kamerového systému | 4500166435 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 138,58 | |
| 06.03.2020 | 2220002288 | oprava ložísk ventilátorov | ZM/2016/0175 | 4500166955 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 4,138,40 |
| 06.03.2020 | 2220002289 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500167203 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 227,81 |
| 06.03.2020 | 2220002291 | právne služby za 03/2020 | ZM/2017/0233 | 4500167936 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 900,00 |
| 06.03.2020 | 2220002292 | právne služby za 02/2020 | ZM/2017/0233 | 4500167933 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 810,00 |
| 06.03.2020 | 2220002302 | servis a prenájom 02/2020 | 4500167862 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |