Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | 2220002248 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 5,678,28 | |
| 06.03.2020 | 2220002250 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500165822 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 109,38 |
| 06.03.2020 | 2220002251 | servis, prekládka kamery v areáli ČS Meng. | 4500164925 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,724,50 | |
| 06.03.2020 | 2220002253 | výdaj stravy 02/2020 | 4500165665 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 420,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002254 | studena obaľovaná zmes | 4500166443 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 70,50 | |
| 06.03.2020 | 2220002256 | ND na vozidlá | 4500167271 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 178,04 | |
| 06.03.2020 | 2220002257 | výstražný LED modul | 4500166124 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 270,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002258 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500167251 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 20,96 | |
| 06.03.2020 | 2220002259 | BOZP,OPP ŽP za 02/20 | ZM/2017/0214 | 4500167656 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 06.03.2020 | 2220002260 | oprava BA661MC | 4500167355 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 187,19 |