Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 | 2220002315 | prenos údaj. z TDM do NSDI | ZM/2019/0311 | 4500164661 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 06.03.2020 | 2220002293 | právne služby za 03/2020 | ZM/2017/0181 | 4500167937 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 870,00 |
| 06.03.2020 | 2220002294 | IT Služby | ZM/2015/0330 | 4500164635 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 06.03.2020 | 2220002295 | BOZP, OPP 02/2020 | 4500166226 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 100,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002296 | Pracovné náradie | 4500166046 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 54,50 | |
| 06.03.2020 | 2220002297 | Odvoz komunálneho odp. | ZML/263/2010 | 4500165708 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,099,57 |
| 06.03.2020 | 2220002298 | Školenia | 4500164921 | HEURECA HRC, s.r.o., Žatevná 3279/8, Bratislava, 841 01, SK | 36661660 | 1,100,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002300 | servis CCTV a EZS | 4500167866 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 06.03.2020 | 2220002301 | servis a prenájom 02/2020 | 4500167864 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 | |
| 06.03.2020 | 2120000205 | Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru | ZM/2011/0444 | INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK | 35749229 | 1,240,00 |