Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2020 | 2220001816 | odborná technická podpora | 4500161466 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,280,50 | |
| 27.02.2020 | 2220001817 | OaÚ stroj. a zariad. | ZM/2019/0069 | 4500165320 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,657,91 |
| 27.02.2020 | 2220001818 | Všeobec. mat. | 4500167044 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 187,30 | |
| 27.02.2020 | 2220001820 | oprava SČ1_KE na D1 Prešov - Budimír | ZM/2019/0081 | 4500163074 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 85,50 |
| 27.02.2020 | 2220001821 | oprava SČ5a na D1 PN - Ladce | ZM/2019/0081 | 4500165255 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,801,00 |
| 27.02.2020 | 2220001822 | servis priemyselných brán PO | 4500166456 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 490,80 | |
| 27.02.2020 | 2220001824 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500167102 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 152,88 | |
| 27.02.2020 | 2220001825 | náhradné diely | 4500166740 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 677,20 | |
| 27.02.2020 | 2220001826 | ND na vozidlá | 4500166739 | AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK | 17329477 | 221,29 | |
| 27.02.2020 | 2220001827 | ND na vozidlá | 4500167010 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 372,17 |