Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2020 | 2220001459 | oprava podlahového čističa | 4500165922 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 622,60 | |
| 18.02.2020 | 2220001460 | pranie a žehlenie bielizne Mengusovce | 4500164286 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 135,67 | |
| 18.02.2020 | 2220001461 | ND na vozidlá | 4500164566 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 1,507,82 | |
| 18.02.2020 | 2220001462 | STK na BA821SX, BA827SZ,BL503KS | 4500164760 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 250,00 | |
| 18.02.2020 | 2220001463 | ihlový oklepávač | 4500166244 | RokonTech, s.r.o., Jesenná 8832/1, Prešov, 080 01, SK | 52115763 | 133,00 | |
| 18.02.2020 | 2220001464 | hygienický materiál | 4500166503 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 95,77 | |
| 18.02.2020 | 2220001465 | výmena oleja na BL528VJ | 4500165184 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 260,02 | |
| 18.02.2020 | 2220001466 | hydraulický olej | 4500166493 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 181,28 | |
| 18.02.2020 | 2220001467 | oprava motorovej píly | 4500165143 | Vojtech Jurášek- SHERWOOD, Horná Štubňa 29, Horná Štubňa, 038 46, SK | 40629295 | 74,00 | |
| 18.02.2020 | 2220001468 | oprava BL178NR, PU | 4500166026 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 5,866,02 |