Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2020 | 2220001480 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500165226 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 170,41 |
| 18.02.2020 | 2220001481 | predĺženie zmluvy so Sky Toll | ZM/2017/0254 | 4500166899 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 2,945,00 |
| 18.02.2020 | 2220001482 | vizitky NDS | 4500166515 | Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480642 | 140,00 | |
| 18.02.2020 | 2220001483 | AdBlue | 4500166138 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 1,000,00 | |
| 18.02.2020 | 2220001484 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500166196 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 32,84 |
| 18.02.2020 | 2220001485 | ND na osvetlenie rozmetadiel sypacích nadstavieb | 4500166411 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 167,20 | |
| 18.02.2020 | 2220001486 | ND na vozidlá | 4500166409 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 405,64 | |
| 18.02.2020 | 2220001487 | oporné koleso | 4500166422 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 185,85 | |
| 18.02.2020 | 2220001488 | oprava kamery Plettac 838 I | ZM/2016/0175 | 4500165262 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,108,00 |
| 18.02.2020 | 2220001489 | oprava osvetlenia v ZP tunela Branisko | ZM/2016/0175 | 4500166049 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 3,053,18 |