Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2020 | 2320000814 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/01767 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 148,12 | |
| 17.02.2020 | 2320000815 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/01767 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 12,14 | |
| 17.02.2020 | 5020000255 | záloha za prenájom stanu 13.3. | 4500165398 | STANSERVIS, s.r.o., SNP 200/3, Vígľaš, 962 02, SK | 44116985 | 672,00 | |
| 17.02.2020 | 2220001387 | oprava TU2 ISD D1 LM-Važec | ZM/2018/0336 | 4500165254 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 1,762,00 |
| 17.02.2020 | 2220001388 | oprava SČ2_BA na D1 Ladce - Sverepec | ZM/2019/0081 | 4500163072 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 530,00 |
| 17.02.2020 | 2220001394 | oprava poruchy č. 33/2019 | ZM/2019/0165 | 4500164676 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,069,65 |
| 17.02.2020 | 2220001395 | Nápojové poukážky GA | ZML/1039/2010 | 4500166481 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,50 |
| 17.02.2020 | 2220001458 | kancelársky materiál | 4500166380 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 34,30 | |
| 17.02.2020 | 2220001399 | oprava optického kábla | 4500165498 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 520,00 | |
| 17.02.2020 | 2220001419 | ND na vozidlá | 4500166485 | Miroslav Miškovič - LOGURE, Jazerná 595/21, Šaľa, 927 01, SK | 32339810 | 972,02 |