Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2020 | 2220001410 | odborná prehliadka OOPP | 4500165981 | BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK | 36421944 | 404,50 | |
| 17.02.2020 | 2220001411 | kalibrácia REVEX profi | 4500165964 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 104,00 | |
| 17.02.2020 | 2220001412 | elektroinštalačný materiál | 4500165967 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 630,00 | |
| 17.02.2020 | 2220001413 | pracovné náradie | 4500166271 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 1,524,77 | |
| 17.02.2020 | 2220001414 | oprava BL650DY | 4500166368 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 1,980,00 | |
| 17.02.2020 | 2220001415 | stavebný, hutný materiál | 4500165100 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 1,717,47 | |
| 17.02.2020 | 2220001416 | chemikálie | 4500165572 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 2,440,50 | |
| 17.02.2020 | 2220001417 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500166192 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 109,38 |
| 17.02.2020 | 2220001418 | ročná previerka v oblasti BOZP | 4500166120 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 3,630,00 | |
| 17.02.2020 | 2220001421 | oprava BL018TR | 4500165867 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 208,33 |