Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2020 | 2220001147 | prevádzka systému TT 01/20 | ZML/159/2011 | 4500165388 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 881,01 |
| 10.02.2020 | 2220001148 | prevádzka systému BA2 01/20 | ZML/159/2011 | 4500164208 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 10.02.2020 | 2220001149 | prevádzka systému MA 01/2020 | 4500166394 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 447,81 | |
| 10.02.2020 | 2220001150 | prevádzka systému centrála 01/2020 | ZML/159/2011 | 4500166388 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |
| 10.02.2020 | 2220001151 | prevádzka systému Ga 01/20 | 4500164642 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 | |
| 10.02.2020 | 2220001152 | prevádzka systému Prešov 01/2020 | ZML/159/2011 | 4500164096 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 10.02.2020 | 2220001153 | spotrebný a iný materiál | 4500164669 | UNIVER Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 35771879 | 406,00 | |
| 10.02.2020 | 2220001154 | prevádzka systému za Mengusovce 01/20 | ZML/159/2011 | 4500164106 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 10.02.2020 | 2220001160 | TK, EK na vozidlách | 4500156835 | STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK | 47541687 | 53,75 | |
| 10.02.2020 | 2220001169 | výstražné osvetlenie | 4500165874 | Interlink, s.r.o., Tomášikova 5826, Martin, 036 01, SK | 31574874 | 189,00 |