Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | 2220000998 | pracovné náradie, čistiaci materiál | 4500165959 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 656,30 | |
| 07.02.2020 | 2220000999 | oprava BL994SI | 4500165884 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmanyho 12, Bratislava, 811 06, SK | 35684046 | 174,24 | |
| 07.02.2020 | 2220001000 | oprava a údržba strojov | 4500165037 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 540,00 | |
| 07.02.2020 | 2220001002 | monitoring R2 Budča-Zvolen | 4500160653 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 5,656,00 | |
| 07.02.2020 | 2220001003 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500166242 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 289,94 |
| 07.02.2020 | 2220001004 | zásobník na pap.utierky | 4500165146 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 10,00 | |
| 07.02.2020 | 2220001005 | čistiace a hygienické potreby | ZM/2018/0436 | 4500165269 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 383,56 |
| 07.02.2020 | 2220001007 | pneumatika, disk | 4500165856 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 385,00 | |
| 07.02.2020 | 2220001008 | strážna služba ZV za 01/20 | ZML/681/2010 | 4500166007 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 3,157,54 |
| 07.02.2020 | 2220001010 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500165854 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 245,44 |