Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2020 | 2220000729 | strážna služba 01/2020, GA | ZML/374/2010 | 4500164645 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,681,12 |
| 03.02.2020 | 2220000730 | ND na vozidlá | 4500165377 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 1,384,00 | |
| 03.02.2020 | 2220000761 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500165419 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 79,96 |
| 03.02.2020 | 2220000769 | oprava a údržba strojov | 4500160711 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 1,400,00 | |
| 03.02.2020 | 2220000771 | oprava a údržba budov | 4500165296 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 1,104,00 | |
| 03.02.2020 | 2220000773 | posypový vozík | 4500165297 | Ivana Hlboká - I V A N A, SNP 89, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 33554471 | 375,00 | |
| 03.02.2020 | 2220000775 | notárske úkony 01/20 | 4500166017 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 1,299,16 | |
| 03.02.2020 | 2220000777 | upratovacie služby | ET/2019/0139 | 4500165833 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 624,96 |
| 03.02.2020 | 2220000778 | network | 4500164524 | nanoTECH s.r.o., Zemplínska 15, Prešov, 080 01, SK | 43798608 | 398,20 | |
| 03.02.2020 | 2220000808 | Chemikálie | 4500165077 | ALCHEM, s.r.o., Hlbocká 1034, Senica, 905 01, SK | 31424317 | 2,400,00 |