Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2020 | 2120000054 | Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému | 4500164371 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 2,325,90 | |
| 03.02.2020 | 2120000055 | Dodávka kamerového systému priemyselnej televízie PTV | 4500164374 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 7,965,50 | |
| 03.02.2020 | 2120000058 | Etapa E204 | ZM/2019/0432 | 4500166107 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 702,000,00 |
| 03.02.2020 | 2120000059 | Etapa E201 | ZM/2019/0432 | 4500166110 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 504,000,00 |
| 03.02.2020 | 2120000062 | Činnosť stavebného dozoru | 50270/2019 | NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK | 35894628 | 2,550,00 | |
| 03.02.2020 | 2220000677 | potvrdenie pre audit | 4500165827 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, Bratislava, 811 09, SK | 30844754 | 66,00 | |
| 03.02.2020 | 2220000678 | ND na vozidlá | 4500165607 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 177,96 | |
| 03.02.2020 | 2220000679 | oprava BA038OP | 4500164949 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 882,60 | |
| 03.02.2020 | 2220000680 | prac. nár., spojovací, spotrebný mat. | 4500165608 | Ing. Ivan Trnovský, Hanojská 5, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 11996382 | 335,76 | |
| 03.02.2020 | 2220000681 | činnosť BTS 01/2020 | 4500165383 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 824,96 |