Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | 2225010666 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260506 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,067,00 |
| 13.10.2025 | 2225010667 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260554 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 23,534,50 |
| 13.10.2025 | 2225010668 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260464 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,375,30 |
| 13.10.2025 | 2225010669 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500260364 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 20,154,20 |
| 13.10.2025 | 2225010670 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0099 | 4500261406 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 56,34 |
| 13.10.2025 | 2225010672 | Rozetky pod kávu | 4500260508 | MARK bal, s.r.o., Pri Kalvárii 25A, Trnava, 917 01, SK | 36241610 | 77,79 | |
| 13.10.2025 | 2225010673 | eStravenky, Karta fpoho 10/25 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 191,15 |
| 13.10.2025 | 2225010674 | Účastnícky poplatok | 4500261088 | Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK | 31749348 | 300,00 | |
| 13.10.2025 | 2225010675 | servis Manpower Red Plus | ZML/383/2010 | 4500261203 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 1,044,38 |
| 13.10.2025 | 2225010677 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 358,19 |