Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2020 | 2219017459 | prenájom fliaš | 4500164549 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 66,00 | |
| 16.01.2020 | 2219017460 | pranie ochran.osob.prostriedkov | 4500162812 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 98,26 | |
| 16.01.2020 | 2219017465 | prenájom priem.utierok 12/2019 Pov.Bys. | 4500163702 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 16.01.2020 | 2219017466 | servis fabia BA961MD | 4500161014 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 596,42 | |
| 16.01.2020 | 2219017467 | servis BL811NR | 4500163199 | PETCAR SERVIS s.r.o., Dopravná 9, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 31,50 | |
| 16.01.2020 | 2219017470 | revízie komínov a dymovodov | 4500164801 | ORS service s.r.o., E.F.Scherera 4800/28, Piešťany, 921 01, SK | 48025950 | 47,00 | |
| 16.01.2020 | 2219017471 | údržba Horná Lehota,Orav.Podzámok | ZML/1764/2010 | 4500164377 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 31,357,24 |
| 16.01.2020 | 2219017472 | monitoring Budča-Zvolen 12/2019 | 4500154840 | ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 50007319 | 5,656,00 | |
| 16.01.2020 | 2219017476 | likvid.odpad.vôd | 4500162554 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 92,09 | |
| 16.01.2020 | 2219017477 | prenájom kamier | 4500143391 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 24,000,00 |