Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | 2219017395 | drogistic.material | ZM/2018/0436 | 4500163375 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 188,58 |
| 14.01.2020 | 2219017396 | mesačný servis tunel Horelica | ZM/2019/0245 | 4500159687 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 14.01.2020 | 2219017398 | prevádzka IS 12/2019 | ZM/2018/0065 | 4500165132 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 208,200,00 |
| 14.01.2020 | 2219017399 | strážna služba 12/2019Galanta | ET/2019/0132 | 4500162951 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 4,060,32 |
| 14.01.2020 | 2219017410 | príležitos.parkovanie 12/2019 | ZM/2016/0129 | 4500164919 | Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,200,00 |
| 14.01.2020 | 2219017431 | uprat.služby Voznica 12/2019 | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,083,20 | |
| 14.01.2020 | 2219017432 | uprat.služby Čunovo12/2019 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 14.01.2020 | 2219017433 | uprat.služby,Jarovce 12/2019 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 | |
| 14.01.2020 | 2219017434 | uprat.služby,Čierne,12/2019 | 4500147799 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,173,84 | |
| 14.01.2020 | 2219017397 | výmena poškod.poistiek-tunel Sitina | 4500163267 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 259,53 |