Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2020 | 2219017420 | IP VPN 12/2019 | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 821,00 |
| 13.01.2020 | 2219017421 | IP VPN 12/2019 | ET/2019/0100 | 4500154100 | Swan, a.s., Landererova 12, Bratislava, 811 09, SK | 47258314 | 3,378,80 |
| 13.01.2020 | 2220000022 | ND vozidla BA319PP | 4500164235 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,783,47 | |
| 13.01.2020 | 2220000023 | dodanie a vyhotov.dlažby | 4500163627 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 4,845,12 | |
| 13.01.2020 | 2220000024 | monitorovanie trhlín mosta R1-018 Váhovce | 4500156155 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 17,000,00 | |
| 13.01.2020 | 2220000025 | servis BA912XN | 4500163403 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 275,00 | |
| 13.01.2020 | 2220000027 | montáž DO-2X ,MAN BL362ZA | 4500164233 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 553,05 | |
| 13.01.2020 | 2220000028 | servis BL617GZ | 4500163233 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 134,27 | |
| 13.01.2020 | 2220000030 | elektroinšt.material | 4500164196 | KONEX ELEKTRO s.r.o., Rastislavova 7, Košice, 040 01, SK | 31680569 | 219,43 | |
| 13.01.2020 | 2220000031 | údržba softverových licencií | ZM/2012/0457 | 4500164637 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 832,492,00 |