Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | 2219016971 | údržba AD EC | 4500163926 | HK-IMPEX, s.r.o., Bytčianska 814/131, Žilina - Považský Chlmec, 010 03, SK | 36388726 | 251,00 | |
| 27.12.2019 | 2219016972 | rozbor vypúšťanej dažďovej vody | 4500163516 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 1,200,00 | |
| 27.12.2019 | 2219016973 | odhrdzovač | 4500163484 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 253,95 | |
| 27.12.2019 | 2219016974 | Lenser NEO6R | 4500163396 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 399,00 | |
| 27.12.2019 | 2219016975 | výmena bateriek EPS | 4500163727 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 209,00 | |
| 27.12.2019 | 2219016976 | opravu elektrického rozvádzača | 4500163223 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 195,00 | |
| 27.12.2019 | 2219016977 | pneumatika | 4500163626 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 160,00 | |
| 27.12.2019 | 2219016978 | EK TK BL400RG | 4500162543 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 224,99 | |
| 27.12.2019 | 2219016979 | kancPotreby | ET/2019/0024 | 4500163518 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 15,25 |
| 27.12.2019 | 2219016980 | montáž nerez.samozatvárač. | 4500161901 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o., Továrenská 15, Malacky, 901 01, SK | 31341578 | 910,00 |