Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2019 | 2219016957 | blok DZVV | 4500162968 | REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 36704393 | 99,96 | |
| 30.12.2019 | 2219016958 | sanácia znečistenia,Sekule | 4500163777 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 828,40 | |
| 30.12.2019 | 2219016959 | servis VZV DESTA | 4500163914 | SEMATECH s.r.o., Opatovská cesta 10, Košice, 040 01, SK | 45281629 | 155,20 | |
| 30.12.2019 | 2219016960 | výmena nefunkčnej kamery | 4500162869 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 2,383,00 | |
| 30.12.2019 | 2219016961 | Pracovné náradie | 4500163852 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 34,94 | |
| 30.12.2019 | 2219016990 | oprava poruchy | ZM/2019/0165 | 4500161345 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 810,00 |
| 30.12.2019 | 2219016993 | oprava poruchy | 4500161348 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 865,00 | |
| 30.12.2019 | 2219016994 | oprava poruchy | ZM/2019/0165 | 4500161346 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 810,00 |
| 30.12.2019 | 2219016996 | oprava poruchy | 4500161349 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 865,00 | |
| 30.12.2019 | 2319015602 | Nájomná zmluva PO | VP/2020/00083 | Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, 034 17, SK | 31637051 | 5,782,11 |