Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016520 | servis.sada | 4500163210 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 85,26 | |
| 17.12.2019 | 2219016521 | vývoz VKK, odpadu za 11/19 | ET/2019/0020 | 4500162676 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 679,42 |
| 17.12.2019 | 2219016522 | Odborná prehliadka EPS | 4500146812 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016523 | odpad z čistenia ulíc | ET/2019/0083 | 4500162214 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,236,50 |
| 17.12.2019 | 2219016524 | Tonery | 4500162582 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 4,171,25 | |
| 17.12.2019 | 2219016525 | oprava kamer.systému | 4500163088 | KOVATS s.r.o., Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK | 31671063 | 4,504,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016526 | ocel.plocha | 4500163482 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 34,94 | |
| 17.12.2019 | 2219016527 | školenie viazač.bremien | 4500161133 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 36,50 | |
| 17.12.2019 | 2219016528 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500161989 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 3,225,00 |
| 17.12.2019 | 2219016529 | oprava mosta Lehota, ĽM | ZM/2018/0297 | 4500163941 | PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 36667102 | 84,461,10 |