Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016540 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500159352 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 60,00 |
| 17.12.2019 | 2219016541 | nd na mobil samsung | 4500163468 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 241,80 | |
| 17.12.2019 | 2219016542 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500159020 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 15,00 |
| 17.12.2019 | 2219016543 | Prekladateľské služby | ZM/2019/0076 | 4500162636 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 112,00 |
| 17.12.2019 | 2219016544 | opravu obrubníkov | 4500162626 | IMPERYSTAV, s. r. o., Krivá 511, Zohor, 900 51, SK | 45513937 | 4,259,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016545 | oprava vozovky | 4500162764 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,600,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016546 | rozšírenie počítač.siete | 4500163342 | Zvac Systems s.r.o., Záhorácka 5365/17A, Malacky, 901 01, SK | 35859911 | 286,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016547 | výmena rozvádzača | 4500161155 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 2,784,40 | |
| 17.12.2019 | 2219016548 | pranie a žehlenie | 4500163456 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 13,89 | |
| 17.12.2019 | 2219016549 | oprava strop. osvetlenia | 4500162682 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 2,718,75 |