Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016561 | oprava vozidla BL259IK | 4500163276 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 96,34 | |
| 17.12.2019 | 2219016562 | netesnosť výfuku BL224IK | 4500162658 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 664,61 | |
| 17.12.2019 | 2219016563 | Pneumatiky | 4500163015 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 996,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016564 | montáž a demontáž žaluzii | 4500162617 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 1,595,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016566 | Oprava BL948EB | 4500163264 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 210,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016567 | Oprava BL127SI | 4500163263 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 445,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016569 | Oprava BA468NC | 4500163244 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 315,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016570 | inšt.material | 4500163462 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 432,79 | |
| 17.12.2019 | 2219016576 | kalibrácia alkohol testera | 4500161817 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 100,33 | |
| 17.12.2019 | 2219016578 | Oprava sypača BA 527PL | 4500162810 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,289,91 |