Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 2219016646 | Údržba stroja | 4500161344 | REFLOW, spol. s. r. o., Nákovná 24, Bratislava, 821 06, SK | 35683911 | 1,994,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016647 | Školenie vodičov | 4500162678 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 240,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016648 | Oprava BA443NJ | 4500162673 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,559,77 | |
| 17.12.2019 | 2219016654 | oprava SČ1a na D1 PN - Ladce | ZM/2019/0081 | 4500159450 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 388,00 |
| 17.12.2019 | 2219016673 | údržba software | ET/2019/0143 | 4500164188 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 132,500,00 |
| 17.12.2019 | 2219016584 | vložka do smetného koša | 4500162672 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 815,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016585 | ND vozidla | 4500163337 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 547,31 | |
| 17.12.2019 | 2219016587 | sáčky na psie exkrementy | 4500162570 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 252,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016589 | spoj.material | 4500163141 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 1,450,00 | |
| 17.12.2019 | 2219016592 | spoj.material | 4500162274 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 1,170,00 |