Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | 2219016276 | náhr.diely | 4500163278 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 132,96 | |
| 13.12.2019 | 2219016279 | výmena stožiarov VO | 4500153809 | BREDY ENERGY, s.r.o., Sečovská cesta 582/7, Košice, 040 22, SK | 36571474 | 171,128,20 | |
| 13.12.2019 | 2219016281 | ND na vozidlá | 4500163310 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 950,55 | |
| 13.12.2019 | 2219016284 | servis D1 Važec - Mengusovce - Jánovce | ZM/2019/0069 | 4500161145 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 28,054,65 |
| 13.12.2019 | 2219016296 | revízie strojov | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 3590/22, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 20,858,00 | |
| 13.12.2019 | 2219016297 | STK,EK BA 538PK | 4500161630 | Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 195,83 | |
| 13.12.2019 | 2219016298 | dopravné značenie | 4500162852 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,854,40 | |
| 13.12.2019 | 2219016299 | čistenie vozovky | 4500163224 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 828,80 | |
| 13.12.2019 | 2219016300 | zneškodnenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500157483 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 1,201,70 |
| 13.12.2019 | 2219016301 | uprava kancelárii | 4500162453 | MAX-STAV s.r.o., Bukovec 160, Bukovec, 044 20, SK | 47016043 | 1,531,90 |