Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | 2219015857 | manipulácia a uskladnenie | ET/2018/0335 | 4500160829 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 319,00 |
| 09.12.2019 | 2219015858 | poplatok za odpad | ET/2018/0335 | 4500160829 | CA - Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, Čadca, 022 01, SK | 36820326 | 633,14 |
| 09.12.2019 | 2219015859 | dopravné značenie | 4500157724 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 12,835,36 | |
| 09.12.2019 | 2219015860 | chemikálie | 4500162351 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 556,50 | |
| 09.12.2019 | 2219015861 | servis kolesového nakladača | 4500162456 | AGRA s.r.o., Langsfeldova 5402/1, Martin, 036 01, SK | 36382914 | 531,90 | |
| 09.12.2019 | 2219015862 | oprava velkoploš.znač. | 4500162875 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,575,84 | |
| 09.12.2019 | 2219015863 | strážna služba | ET/2019/0132 | 4500161218 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 3,929,34 |
| 09.12.2019 | 2219015864 | náhradné diely elektroinšt. | 4500159691 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 73,30 | |
| 09.12.2019 | 2219015865 | elektroinš.diely | 4500156171 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 34,08 | |
| 09.12.2019 | 2219015867 | elektoinšt.material | 4500162883 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 589,85 |