Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2019 | 2219016012 | mesačný poplatok 11/2019 | ZML/159/2011 | 4500163347 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 09.12.2019 | 2219016013 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500162320 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 180,00 | |
| 09.12.2019 | 2219016014 | OaÚ budov | 4500160353 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 4,976,84 | |
| 09.12.2019 | 2219016016 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500162238 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 364,00 | |
| 09.12.2019 | 2219016017 | mesačný poplatok za 11/2019 | ZML/159/2011 | 4500162283 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 396,36 |
| 09.12.2019 | 2219016018 | OaÚ budov | 4500143969 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 148,50 | |
| 09.12.2019 | 2219016020 | darčekový obal | 4500162621 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Ľudovíta Fullu 62, Bratislava, 841 05, SK | 31361200 | 858,00 | |
| 09.12.2019 | 2219016021 | mesačný poplatok za 11/2019 | ZML/159/2011 | 4500163377 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 09.12.2019 | 2219016022 | M. natier-farby,ried | 4500162381 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 108,04 | |
| 09.12.2019 | 2219016023 | mesačný poplatok za 11/2019 | ZML/159/2011 | 4500160777 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 132,12 |