Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2219015655 | ND na TZ v tuneli | 4500159882;4500159688;4500159655;4500161161;4500160734;4500162012;4500162079 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,343,02 | |
| 04.12.2019 | 2219015658 | Prístroje a osobitné | 4500163061 | KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK | 31105742 | 793,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015661 | OaÚ osob.mot.vozid. | 4500162714 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 226,75 | |
| 04.12.2019 | 2219015662 | Ostatný prenájom | ZM/2015/0122 | 4500163497 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 04.12.2019 | 2219015663 | stravné lístky TN | ZML/1039/2010 | 4500162790 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,623,70 |
| 04.12.2019 | 2219015682 | kanc.potreby | ET/2019/0024 | 4500162614 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 606,30 |
| 04.12.2019 | 2219015729 | náhradné diely na vozidla | 4500161664 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 655,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015730 | ND na vozidla | 4500161231 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 900,00 | |
| 04.12.2019 | 2219015810 | nájom polyfunkčného domu | ZM/2016/0333 | 4500163216 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 3,983,92 |
| 04.12.2019 | 2319015015 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/16723 | OTL s.r.o., Bratislavská 29/A, Šamorín, 931 01, SK | 47235667 | 423,78 |