Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 2119001461 | Stav. práce | 4500161965 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 96,480,00 | |
| 28.11.2019 | 2119001462 | Prívesná plošina | ET/2019/0127 | 4500158259 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 94,995,00 |
| 28.11.2019 | 2119001463 | Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia | 4500159896 | BeSecure, s.r.o., Za dráhou 6137/21, Pezinok, 902 01, SK | 50641280 | 66,762,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015189 | Zberná nádoba | 4500158935 | Mercateo Slovakia s.r.o., Ulica Márie 1168/14A, Šamorín, 931 01, SK | 47243015 | 1,584,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015256 | znalecký posudok | 4500153157 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 736,00 | |
| 28.11.2019 | 2219015260 | oprava strechy | 4500156251 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 97,790,33 | |
| 28.11.2019 | 2219015261 | veľkoplošná oprava v kryte na D2 | 4500161887 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 46,120,35 | |
| 28.11.2019 | 2219015262 | veľkoplošná oprava v kryte | 4500157810 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 156,925,80 | |
| 28.11.2019 | 2219015263 | oprava strechy - garáž | 4500158674 | Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK | 50393740 | 96,000,68 | |
| 28.11.2019 | 2219015269 | oprava DZ na rezoch tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500161458 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 4,495,27 |