Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2019 | 2219014610 | servis vozidla BA447NC | ET/2019/0069 | 4500159702;4500159701;4500159704;4500159699;4500159706 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 307,90 |
| 14.11.2019 | 2219014611 | servis vozidla BA908XN | ET/2019/0069 | 4500159701;4500159699;4500159706;4500159704;4500159702 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 307,90 |
| 14.11.2019 | 2219014612 | servis vozidla BA466NC | ET/2019/0069 | 4500159701;4500159702;4500159596;4500159704;4500159705;4500159706;4500159699 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 307,90 |
| 14.11.2019 | 2219014613 | Zim.pneu BL040UD | 4500161021 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 72,80 | |
| 14.11.2019 | 2219014614 | Spojovací, spotr mat | 4500158461 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 106,61 | |
| 14.11.2019 | 2219014615 | Školenia | 4500160766 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 121,50 | |
| 14.11.2019 | 2219014616 | Betón BAU | 4500161386 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 17,30 | |
| 14.11.2019 | 2219014617 | služby v oblasti ŽP | ZML/438/2010 | 4500157435 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 336,54 |
| 14.11.2019 | 2219014618 | Oprava vozidla BL018TR | 4500161321 | EUROTIP spol. s r.o., J.Derku 785, Trenčín, 911 01, SK | 34137131 | 501,06 | |
| 14.11.2019 | 2219014624 | Čistiace potreby | 4500161177 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 693,42 |