English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.11.2019 2219014550 servis vozidla BA458 PO ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,49
13.11.2019 2219014551 servis vozidla BA521PL ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,49
13.11.2019 2219014552 servis vozidla BA529PL ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,49
13.11.2019 2219014553 servis vozidla BL612AB ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,49
13.11.2019 2219014554 servis vozidla BL975AB ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,35
13.11.2019 2219014556 servis vozidla BA092ZY ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,84
13.11.2019 2219014557 servis vozidla BA094ZY ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,49
13.11.2019 2219014558 servis vozidla BA126ZY ET/2019/0137 4500159499 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 899,49
13.11.2019 2219014560 servis vozidla BL755IR 4500159593 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 390,00
13.11.2019 2219014561 Káva Primo Aroma 4500161588 KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK 31735657 143,26