Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 2219014562 | šatňová skriňa | 4500161096 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 796,35 | |
| 13.11.2019 | 2219014563 | Odborná literatúra | 4500161519 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK | 31348262 | 58,50 | |
| 13.11.2019 | 2219014564 | Školenia | 4500160234 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 538,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014565 | servis vozidla BL749ET | 4500161205 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 1,202,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014566 | ND na vozidlá | 4500161203 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 2,294,70 | |
| 13.11.2019 | 2219014567 | servis vozidla BA632MC | 4500161035 | HydTECH s.r.o., Zoltána Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK | 51998866 | 1,420,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014568 | papier xerografický | ET/2019/0098 | 4500161116 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 109,38 |
| 13.11.2019 | 2219014569 | Pneuservisné práce | 4500159521;4500154060 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 67,92 | |
| 13.11.2019 | 2219014570 | Oprava traktora | 4500159957 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 696,12 | |
| 13.11.2019 | 2219014571 | Pneumatiky | 4500160478 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 5,581,34 |