Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 2219014501 | pranie a čistenie OOPP | 4500161407 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 251,78 | |
| 13.11.2019 | 2219014502 | Spojovací, spotrebný materiál, elektroinštalačný | 4500160500 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 190,46 | |
| 13.11.2019 | 2219014503 | čistenie a pranie OOPP 10/2019 | 4500158520 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 37,25 | |
| 13.11.2019 | 2219014504 | elektroinštalačný materiál | 4500160427 | BKL elektro MT, s.r.o., Ul. pri Turci 24, Martin, 036 01, SK | 50605640 | 132,18 | |
| 13.11.2019 | 2219014505 | rozbor vzoriek vody | ZML/212/2010 | 4500159515 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 258,93 |
| 13.11.2019 | 2219014506 | pneumatiky | 4500160841 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 610,00 | |
| 13.11.2019 | 2219014507 | pranie a čistenie OOPP | ZM/2011/0389 | 4500161376 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 34,94 |
| 13.11.2019 | 2119001334 | VŠH pozemkov | OBJ/100775/2019 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 350,75 | |
| 13.11.2019 | 2119001335 | Rekonštrukcia skladov posypovej soli na SSÚR 2 Nová Baňa | 4500155780 | SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK | 43829783 | 79,850,00 | |
| 13.11.2019 | 2119001336 | Výkon činnosti asistenta SD | 97764/2019 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 2,500,00 |